年度成本预算
90.0亿
▲ 5.1%
较上年预算增加 4.4亿
累计实际成本
86.9亿
▲ 6.2%
预算执行率 96.6%
综合成本率
79.3%
▼ 0.6pct
对应产值口径测算
超预算项目占比
14.8%
▲ 1.9pct
重点关注绿化与分包科目
月度成本预算与实际
成本科目结构
⦿ 可下钻
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经济实体成本表现
超预算项目清单
⦿ 可下钻
项目名称所属实体预算成本实际成本偏差主超支科目状态
珠海海岸线整治项目华中分公司1.30亿1.42亿+9.5%绿化工程超预算
武汉生态修复二期华中分公司2.76亿2.96亿+7.4%分包工程超预算
佛山湿地公园提升北方分公司1.94亿2.05亿+5.9%材料设备关注
成都天府绿轴项目西南分公司3.28亿3.42亿+4.3%绿化工程关注
郑州城市绿心建设华中分公司1.98亿2.04亿+3.0%人工机械关注
南沙生态廊道项目华南分公司3.51亿3.48亿-0.9%—正常
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